目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  20418年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

九、财政预算项目支出表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占有情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

新郑市档案局2018年部门预算公开情况说明

新郑市档案局

2018年部门预算公开情况说明

第一部分   部门基本情况

一、部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理，拟定全市档案管理的规章制度。

2．对乡（镇）及市直机关，团体，企事业单位，经济开发区和其他组织的档案工作实行监督指导，开展档案业务咨询服务。

3.组织档案执法活动；开展档案法律法规咨询服务，对违反《档案法》等法律法规行为和案件进行依法查处；组织开展档案宣传，科学研究及成果鉴定，推广，利用。

4．承办市委，市政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：档案馆、办公室、业务指导科、政策法规科、编制人事科。

三、人员构成情况

新郑市档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人；在职职工31人，离退休人员12人。

第二部分   2018年部门预算公开表（见下表）

第三部分  2018年部门预算公开情况说

一、收入预算说明

2018年收入预算559万元，其中：一般公共预算559万元（财政拨款559万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算559万元，其中：基本支出482万元，项目支出77万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出450万元、社会保障和就业支出73万元、医疗卫生与计划生育支出12元、住房保障支出24万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出482万元，其中：工资福利支出437万元，商品和服务支出30万元，个人和家庭补助支出15万元；项目支出77万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、我市档案馆1999年晋升为省一级标兵档案馆，2009年获国家二级档案馆，2011年初审通过省级新农村档案工作示范县验收。2012年顺利通过国家级新农村档案工作示范县（市）的验收，获得全国社会主义新农村档案工作示范市荣誉证书及奖牌。同年将全市（1991年—2005年）15年的档案进入档案馆，2014年至2015年又将一部分单位的文书档案（1991-2010年）和科技档案进入档案馆， 丰富了馆藏。现存各种档案资料、目录等共298700卷（册），根据豫档（1993）21号文件及郑办（2008）6号文件要求档案馆事业经费，列入当地财政预算。事业经费每年除人头、基建和设备费外，每卷（册）不低于2元的档案资源建设费，2017年共需档案资源建设费597400元。          

2、新郑市档案馆2015年爱国主义教育基地已进行升级改造，2018年我局将对展室内部进行布置，共需经费40000元。

3、《档案法》及“国际档案日”宣传费：40000元

4、  档案馆报刊杂志续订费：30000元。 

5、培训费：60000元。

三、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算559万元，比上年增加112万元。增加原因：由于人员变动，以及事业单位工资改革，工作人员工资基数发生变动，工资福利支出增加115万元，日常公用经费增长0万元，工会经费增加0.5万元，职工福利费增加0.6万元。减少原因：2017年对个人和家庭补助中含有住房公积金，2018年住房公积金未列入这一项，故减少了8万元。

 2018年“三公”经费预算58650元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费44650元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.4万元。比去年减少1万元，减少原因为办公精简，节省各项开支。

四、机关运行经费预算：日常公用经费为217000元：其中用于办公费29850元、公务接待费14000元、租赁费6000元、水费6000元、公务用车运行维护费44650元、邮电费12000元、劳务费10000元、电费18000元、印刷费15000元、咨询费18000元、会议费14500元、差旅费14000元、维修（护）费5000元、其他交通费10000元；职工福利费46219元；工会经费36975元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、国有资产占有情况

截止2017年12月31日，新郑市档案局共有车辆1辆。

七、预算绩效目标

本年度无重点项目预算的绩效目标，不参与绩效考核。

八、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表等表格均为全年未发生。

第四部分、名词解释

1．档案资源建设费 。重要档案征集、重点珍贵档案抢救、档案安全保护、档案日常维护和档案研究开发等工作所需经费。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。